A. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

• A.1. Etik Değerler ve Dürüstlük
• A.1.1. Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri
• A.2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
• A.2.1. Organizasyon Şeması
• A.2.2. Görev Tanımları
• A.2.3. Komisyon ve Kurullar - KTÜ TTM Birim Risk Çalışma Grubu
• A.2.3. Komisyon ve Kurullar - KTÜ TTM Danışma Kurulu
• A.2.3. Komisyon ve Kurullar - KTÜ TTM Dış Paydaşları
• A.2.3. Komisyon ve Kurullar - KTÜ TTM İç Paydaşları
• A.2.3. Komisyon ve Kurullar - KTÜ TTM Kalite Komisyonu
• A.2.3. Komisyon ve Kurullar - KTÜ TTM Yönetim Kurulu
• A.3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
• A.4. Yetki Devri
• A.4.1. Yetki Devri Formu

B. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

• B.1. Planlama ve Programlama
• B.1.1. İç Kontrol Eylem Planı
• B.2. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
• B.2.1. Konsolide Risk Raporu
• B.2.1. Konsolide Risk Raporu - KTÜ TTM Birim Risk Çalışma Grubu
• B.2.1. Konsolide Risk Raporu - Risk Kayıt Formu
• B.2.1. Konsolide Risk Raporu - Risk Tespiti ve Oylama Formu
• B.2.1. Konsolide Risk Raporu - TTM Risk Skor Matrisi

C. KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

• C.1. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
• C.1.1. İş Akış Şemaları ve Süreçleri
• C.2. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Bildirilmesi
• C.2. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Bildirilmesi - Modül 1 Prosedürler
• C.2. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Bildirilmesi - Modül 2 Prosedürler
• C.2. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Bildirilmesi - Modül 3 Prosedürler
• C.2. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Bildirilmesi - Modül 4 Prosedürler
• C.2. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Bildirilmesi - Modül 5 Prosedürler
• C.3. Görevler Ayrılığı
• C.4. Hiyerarşik Kontroller
• C.4.1. Hiyerarşik Kontroller Listesi
• C.4.2. Hassas Görevler - Hassas Görev Envanteri
• C.4.2. Hassas Görevler - Hassas Görev Listeleri
• C.4.2. Hassas Görevler - Hassas Görev Tespiti
• C.5. Faaliyetlerin Sürekliliği
• C.5.1. Süreli Yazılar
• C.5.2. Görev Devri Formu
• C.6. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

D. BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

• D.1. Bilgi ve İletişim
• D.2. Raporlama
• D.3. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
• D.4. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

E. İZLEME STANDARTLARI

• E.1. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
• E.1.1. İç Kontrol Soru Formu (2024)
• E.2. İç Denetim

KTÜ TTM İç Kontrol çalışması Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği kapsamında hazırlanmış ve yayımlanmıştır.